目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及省行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派，人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3、负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制（含政法专项编制）分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。

4、拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；审核县区机构改革方案，承担乡镇（街道）机构改革方案的备案工作；审核县区副科级以上行政机构设置和调整事项。

5、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与县区及市委、市政府派出机构之间的职责分工。

6、推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项；审核县区副科级以上事业单位设立、调整立项计划。

7、监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

8、负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制；拟订市级机关、事业单位编制使用管理办法并组织实施；审核市级机关、事业单位年度编制使用计划、日常人员编制使用计划；负责市级机关、事业单位工资统发涉及的人员编制和实有人数审核工作；审核各县区年度人员编制使用计划；指导各项人员编制使用计划的实施工作。

9、制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直事业单位和市级机关（单位）所属事业单位进行登记管理；拟订市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

10、负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

11、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市机构编制委员会办公室2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	临沂市机构编制委员会办公室

第二部分 2015年部门预算表

表1.2015年临沂市机构编制委员会办公室

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出
项 目	2015年预算	项 目	2015年预算
一、财政拨款收入	423.61	按功能科目
财力拨款（补助）	423.61	2013601行政运行	213.92
纳入预算管理的行政性收费		2080501归口管理的行政单位离退休	49.69
纳入预算管理的专项收入		2013699 其他共产党事务支出	160
国有资源（资产）有偿使用收入
罚没收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	423.61	本年支出合计	423.61
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	423.61	支出总计	423.61

表2.2015年临沂市机构编制委员会办公室

部门支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				项目 支出	上缴上级支出
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出
			合 计	423.61
201	36	01	行政运行 （其他共产党事务支出）	213.92	141.66	29.7	42.56
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	49.69	49.69
201	36	99	其他共产党事务支出 （其他共产党事务支出）	160					160.00

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
28	0	26	0	26	2

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，我单位属一级预算单位，执行行政单位会计制度，所有收入和支出均纳入年度预算。