目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
1、贯彻执行党和国家及省行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。
2、负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派，人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
3、负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制（含政法专项编制）分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。
4、拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；审核县区机构改革方案，承担乡镇（街道）机构改革方案的备案工作；审核县区副科级以上行政机构设置和调整事项。
5、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与县区及市委、市政府派出机构之间的职责分工。
6、推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项；审核县区副科级以上事业单位设立、调整立项计划。
7、监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。
8、负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制；拟订市级机关、事业单位编制使用管理办法并组织实施；审核市级机关、事业单位年度编制使用计划、日常人员编制使用计划；负责市级机关、事业单位工资统发涉及的人员编制和实有人数审核工作；审核各县区年度人员编制使用计划；指导各项人员编制使用计划的实施工作。
9、制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直事业单位和市级机关（单位）所属事业单位进行登记管理；拟订市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。
10、负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。
11、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入临沂市机构编制委员会办公室2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
临沂市机构编制委员会办公室 |
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第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年临沂市机构编制委员会办公室
部门收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款收入 |
472.23 |
按功能科目 |
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财力拨款（补助） |
472.23 |
2013601行政运行 |
281.36 |
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纳入预算管理的行政性收费 |
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2080501归口管理的行政单位离退休 |
50.87 |
|
纳入预算管理的专项收入 |
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2013699其他共产党事务支出 |
140 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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罚没收入 |
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政府住房基金收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
472.23 |
本年支出合计 |
472.23 |
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五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中：一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
472.23 |
支出总计 |
472.23 |
表2. 2016年临沂市机构编制委员会办公室
支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
功能科目名称 |
总
计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
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基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
退
职
（
役
）
费 |
抚
恤
金 |
生活补助 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
住房补贴 |
奖
励
金 |
取暖补贴 |
物业补贴 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
合计 |
472.23 |
332.23 |
68.91 |
95.73 |
15.76 |
|
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|
23.34 |
24.12 |
0.01 |
6.75 |
5.7 |
|
41.04 |
|
140 |
|
|
201 |
36 |
01 |
行政运行
（其他共产党事务支出） |
281.36 |
281.36 |
68.91 |
95.73 |
15.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.34 |
24.12 |
0.01 |
6.75 |
5.7 |
|
41.04 |
|
|
|
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208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
50.87 |
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|
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|
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201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出
（其他共产党事务支出） |
140 |
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|
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140 |
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表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
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总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
25 |
0 |
24 |
0 |
24 |
1 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，我单位属一级预算单位，执行行政单位会计制度，所有收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为472.23万元，其中：财政拨款收入472.23万元。
2016年支出预算为472.23万元，其中：一般公共服务支出281.36万元，社会保障和就业支出50.87万元，项目支出140万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共25万元。
（一）公务用车购置和运行维护费预算24万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年预算数比2015年预算数减少3万元，降低10.71%。其中：公务用车购置和运行维护费比2015年预算数减少2万元，降低7.69%；公务接待费比2015年预算减少1万元，降低50%，主要是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
附件：市直部门单位2016年“三公”经费情况统计表